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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5154	Data de lançamento:	14/10/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO POLO PLACAS IQP 4531 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC NR 1746/2014,ANEXA.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO POLO PLACAS IQP 4531 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC NR 1746/2014,ANEXA.	120,00
14/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO POLO PLACAS IQP 4531 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC NR 1746/2014,ANEXA.		120,00
11/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	17/10/2014	2,40	7832/2014	Lançada
TOTAL		2,40

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