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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	5161	Data de lançamento:	14/10/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DO EI. PARA DESLOCAMENTO DE UM POSTE DE ENERGIA ELETRICA NA RSC 163 NA LOCALIDADE DE ALTA UNIÃO NESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LM NR 2249/2014 E OC. NR 1750/2014,ANEXA.	0,00	4.318,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DO EI. PARA DESLOCAMENTO DE UM POSTE DE ENERGIA ELETRICA NA RSC 163 NA LOCALIDADE DE ALTA UNIÃO NESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LM NR 2249/2014 E OC. NR 1750/2014,ANEXA.	4.318,04
14/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DO EI. PARA DESLOCAMENTO DE UM POSTE DE ENERGIA ELETRICA NA RSC 163 NA LOCALIDADE DE ALTA UNIÃO NESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LM NR 2249/2014 E OC. NR 1750/2014,ANEXA.		4.318,04
16/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			4.318,04
TOTAL		4.318,04	4.318,04	4.318,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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