Nome do Credor: JOALHERIA DE LUIZ CLAUDIR BORBA DA LUZ
Dados do Empenho
Número do empenho:
5191
Data de lançamento:
14/10/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TROFEUS DIVERSOS E MEDALHAS DIVERSAS. PARA USO NA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2014, CFE OC. NR 1753/2014,ANEXA.
0,00
2.117,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TROFEUS DIVERSOS E MEDALHAS DIVERSAS. PARA USO NA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2014, CFE OC. NR 1753/2014,ANEXA.
2.117,00
20/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TROFEUS DIVERSOS E MEDALHAS DIVERSAS. PARA USO NA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2014, CFE OC. NR 1753/2014,ANEXA.
2.117,00
05/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850312
2.117,00
TOTAL
2.117,00
2.117,00
2.117,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
