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Exercício: 2014
Nome do Credor: MEGA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5197	Data de lançamento:	14/10/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO 4º- CARTA CONVITE 32/2010 INFORMATIC
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	32 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2014, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 115/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517.	0,00	233,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2014, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 115/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517.	233,46
12/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2014, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 115/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517.		77,82
03/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			77,82
22/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2014, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 115/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517.		77,82
23/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3037			77,82
TOTAL		233,46	155,64	155,64
SALDO A PAGAR				77,82