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Exercício: 2014
Nome do Credor: MEGA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5198	Data de lançamento:	14/10/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO 4º- CARTA CONVITE 32/2010 INFORMATIC
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	32 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2014, SEC. MUNIC. DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 115/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517.	0,00	1.013,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2014, SEC. MUNIC. DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 115/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517.	1.013,43
12/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2014, SEC. MUNIC. DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 115/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517.		337,81
03/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			337,81
22/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2014, SEC. MUNIC. DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 115/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517.		337,81
23/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			337,81
TOTAL		1.013,43	675,62	675,62
SALDO A PAGAR				337,81