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Exercício: 2014
Nome do Credor: MEGA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5201	Data de lançamento:	14/10/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO 4º- CARTA CONVITE 32/2010 INFORMATIC
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	32 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2014, SEC. DE EDUCAÇÃO CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 115/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517.	0,00	308,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2014, SEC. DE EDUCAÇÃO CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 115/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517.	308,13
12/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2014, SEC. DE EDUCAÇÃO CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 115/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517.		102,71
03/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			102,71
22/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2014, SEC. DE EDUCAÇÃO CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 115/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517.		102,71
23/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			102,71
TOTAL		308,13	205,42	205,42
SALDO A PAGAR				102,71