Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2014, CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 116/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517. |
203,31 |
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12/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2014, CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 116/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517. |
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67,77 |
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22/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2014, CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 116/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517. |
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67,77 |
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22/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850057
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67,77 |
23/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3038
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67,77 |
30/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2014, CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 116/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517. |
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67,77 |
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30/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2995
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67,77 |
TOTAL |
203,31 |
203,31 |
203,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |