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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5204 Data de lançamento: 14/10/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa: TERMO ADITIVO 4º- CARTA CONVITE 32/2010 INFORMATIC
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 32 / 2010

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2014, CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 116/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517. 0,00 203,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2014, CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 116/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517. 203,31
12/11/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2014, CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 116/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517. 67,77
22/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2014, CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 116/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517. 67,77
22/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850057 67,77
23/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3038 67,77
30/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2014, CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 116/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517. 67,77
30/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2995 67,77
TOTAL 203,31 203,31 203,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.