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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5204	Data de lançamento:	14/10/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO 4º- CARTA CONVITE 32/2010 INFORMATIC
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2014, CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 116/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517.	0,00	203,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2014, CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 116/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517.	203,31
12/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2014, CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 116/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517.		67,77
22/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2014, CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 116/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517.		67,77
22/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850057			67,77
23/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3038			67,77
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2014, CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 116/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517.		67,77
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2995			67,77
TOTAL		203,31	203,31	203,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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