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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5205	Data de lançamento:	14/10/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO 4º- CARTA CONVITE 32/2010 INFORMATIC
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2014,SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 116/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517.	0,00	1.169,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2014,SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 116/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517.	1.169,25
12/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2014,SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 116/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517.		289,75
19/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			289,75
22/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2014,SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 116/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517.		289,75
23/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			289,75
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2014,SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 116/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517.		289,75
30/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			289,75
30/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-300,00
TOTAL		869,25	869,25	869,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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