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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5206	Data de lançamento:	14/10/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv da Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 03/2012- FAM. BAIXA RENDA
Fonte de Recurso:	Fundeb

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2014, FUNDEB, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 116/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517.	0,00	637,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2014, FUNDEB, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 116/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517.	637,92
12/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2014, FUNDEB, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 116/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517.		212,64
19/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			212,64
22/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2014, FUNDEB, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 116/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517.		212,64
23/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			212,64
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2014, FUNDEB, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 116/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517.		212,64
30/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			212,64
TOTAL		637,92	637,92	637,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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