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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CELSON QUEIROZ - IE 3321016135

Dados do Empenho

Número do empenho:	5211	Data de lançamento:	15/10/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS. PARA PLANTIO NA PRAÇA MUNICIPAL E AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 1757/2014,ANEXA.	0,00	1.687,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS. PARA PLANTIO NA PRAÇA MUNICIPAL E AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 1757/2014,ANEXA.	1.687,00
21/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS. PARA PLANTIO NA PRAÇA MUNICIPAL E AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 1757/2014,ANEXA.		1.687,00
11/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.687,00
TOTAL		1.687,00	1.687,00	1.687,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Produtor Rural	11/11/2014	38,80	8437/2014	Cancelada
TOTAL		38,80

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