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Exercício: 2014
Nome do Credor: SILVIO SANTOS MEDEIROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5212	Data de lançamento:	15/10/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL SILVIO SANTOS MEDEIROS- DEP DE OBRAS E VIAÇÃO. PERIODO DE 20/10/2014 A 18/11/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	1.934,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL SILVIO SANTOS MEDEIROS- DEP DE OBRAS E VIAÇÃO. PERIODO DE 20/10/2014 A 18/11/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	1.934,76
15/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL SILVIO SANTOS MEDEIROS- DEP DE OBRAS E VIAÇÃO. PERIODO DE 20/10/2014 A 18/11/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		1.934,76
20/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864666			1.934,76
TOTAL		1.934,76	1.934,76	1.934,76
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Emprestimo Consignado SICREDI	20/10/2014	258,53	7851/2014	Lançada
PREVISUL-Seguro de Vida de Servidores	20/10/2014	26,30	7851/2014	Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	20/10/2014	215,68	7851/2014	Lançada
TOTAL		500,51