| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
| Número do empenho: | 5213 | Data de lançamento: | 15/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Fap a Pagar-Contrib a RPPS do Ente | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - Contribuições Patronais para o RPPS-Ativo Civil | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FAP REFERENTE A FERIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL SILVIO SANTOS MEDEIROS. | 0,00 | 215,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FAP REFERENTE A FERIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL SILVIO SANTOS MEDEIROS. | 215,68 | ||
| 15/10/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FAP REFERENTE A FERIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL SILVIO SANTOS MEDEIROS. | 215,68 | ||
| 20/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 215,68 | ||
| TOTAL | 215,68 | 215,68 | 215,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
