Nome do Credor: JUSSARA ANDRIELI PRESTES DE OLIVEIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5215
Data de lançamento:
15/10/2014
Tipo de empenho:
Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGENS PARA JUSSARA ANDRIELI PRESTES DE OLIVEIRA DE LINHA BONITA, CFE LMN R 402/93 E RI NR 18385/2014,ANEXA.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGENS PARA JUSSARA ANDRIELI PRESTES DE OLIVEIRA DE LINHA BONITA, CFE LMN R 402/93 E RI NR 18385/2014,ANEXA.
50,00
15/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGENS PARA JUSSARA ANDRIELI PRESTES DE OLIVEIRA DE LINHA BONITA, CFE LMN R 402/93 E RI NR 18385/2014,ANEXA.
50,00
30/10/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855530
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
