Nome do Credor: ROBSON ROBERTO FERRARI - IE 3321018251
Dados do Empenho
Número do empenho:
5237
Data de lançamento:
20/10/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 32 KG DE ACUCAR MASCAVO. 25 KG DE MELADO. PARA CONSUMO EM OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE SCFV CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1772/2014,ANEXA.
0,00
468,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 32 KG DE ACUCAR MASCAVO. 25 KG DE MELADO. PARA CONSUMO EM OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE SCFV CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1772/2014,ANEXA.
468,50
27/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 32 KG DE ACUCAR MASCAVO. 25 KG DE MELADO. PARA CONSUMO EM OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE SCFV CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1772/2014,ANEXA.
468,50
12/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864768
468,50
TOTAL
468,50
468,50
468,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
