Nome do Credor: AGCE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE COMPONENTES ELETRÔNIC
Dados do Empenho
Número do empenho:
5241
Data de lançamento:
20/10/2014
Tipo de empenho:
Patrimônio-Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DE CINCO TRONCOS E DESESSEIS RAMAIS AMPLIAVEL. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO,EM SUBSTITUIÇÃO A ANTIGA DANIFICADA POR RAIOS. CFE OC. NR 1776/2014,ANEXA. EMPENHO ANEXO AO DE NR 5240.
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500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DE CINCO TRONCOS E DESESSEIS RAMAIS AMPLIAVEL. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO,EM SUBSTITUIÇÃO A ANTIGA DANIFICADA POR RAIOS. CFE OC. NR 1776/2014,ANEXA. EMPENHO ANEXO AO DE NR 5240.
500,00
27/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DE CINCO TRONCOS E DESESSEIS RAMAIS AMPLIAVEL. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO,EM SUBSTITUIÇÃO A ANTIGA DANIFICADA POR RAIOS. CFE OC. NR 1776/2014,ANEXA. EMPENHO ANEXO AO DE NR 5240.
500,00
19/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2973
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
