Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ENIO VON MUHLEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5248	Data de lançamento:	21/10/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN. SANEAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR SANEAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades Secretaria de Saneamento
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE BOMBA EM POÇO ARTESIANO. PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO GUARITA DEVIDO A OCORENCIA DE RAIOS, CFE OC. NR 1779/2014,ANEXA.	0,00	750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE BOMBA EM POÇO ARTESIANO. PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO GUARITA DEVIDO A OCORENCIA DE RAIOS, CFE OC. NR 1779/2014,ANEXA.	750,00
27/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE BOMBA EM POÇO ARTESIANO. PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO GUARITA DEVIDO A OCORENCIA DE RAIOS, CFE OC. NR 1779/2014,ANEXA.		750,00
19/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2961			750,00
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	30/10/2014	15,00	8129/2014	Lançada
TOTAL		15,00

Serviço de Informações Municipais®