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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: F. VACHILESKI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	525	Data de lançamento:	29/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 01/2014- PNEUS
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 175/70 R 14. 24 PNEUS 185X70X14. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 119/2014 E TIPO DE DESPESA 477.	0,00	6.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 175/70 R 14. 24 PNEUS 185X70X14. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 119/2014 E TIPO DE DESPESA 477.	6.300,00
22/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 175/70 R 14. 24 PNEUS 185X70X14. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 119/2014 E TIPO DE DESPESA 477.		6.300,00
TOTAL		6.300,00	6.300,00	0,00
SALDO A PAGAR				6.300,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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