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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: TACIANI JACINTO DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5256	Data de lançamento:	21/10/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Fundeb

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1781/2014,ANEXA.	0,00	551,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1781/2014,ANEXA.	551,00
27/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1781/2014,ANEXA.		551,00
30/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			551,00
TOTAL		551,00	551,00	551,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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