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Exercício: 2014
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5258	Data de lançamento:	21/10/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manut do Programa Nacional de Alimentação Escolar-Recurso União
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 12/2014- MERENDA SEGUNDO SEMESTRE
Fonte de Recurso:	FNDE-PNAE Merenda Escolar

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	12 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 12/2014, OC. NR 1377/2014, ANEXA. E TIPO DEDESPESA 511.	0,00	4.931,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 12/2014, OC. NR 1377/2014, ANEXA. E TIPO DEDESPESA 511.	4.931,05
21/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 12/2014, OC. NR 1377/2014, ANEXA. E TIPO DEDESPESA 511.		258,86
24/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			258,86
27/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 12/2014, OC. NR 1377/2014, ANEXA. E TIPO DEDESPESA 511.		1.142,72
30/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.142,72
05/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 12/2014, OC. NR 1377/2014, ANEXA. E TIPO DEDESPESA 511.		277,96
10/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 12/2014, OC. NR 1377/2014, ANEXA. E TIPO DEDESPESA 511.		946,41
10/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			277,96
13/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			946,41
19/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 12/2014, OC. NR 1377/2014, ANEXA. E TIPO DEDESPESA 511.		404,01
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 12/2014, OC. NR 1377/2014, ANEXA. E TIPO DEDESPESA 511.		792,08
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 12/2014, OC. NR 1377/2014, ANEXA. E TIPO DEDESPESA 511.		113,89
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 12/2014, OC. NR 1377/2014, ANEXA. E TIPO DEDESPESA 511.		113,89
30/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			517,90
30/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			792,08
30/12/2014	por nçao utilização do msmo		-113,89
30/12/2014	por não utilização do valor	-995,12
TOTAL		3.935,93	3.935,93	3.935,93
SALDO A PAGAR				0,00