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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: F. VACHILESKI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	526	Data de lançamento:	29/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 01/2014- PNEUS
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 PROTETORES 1000X20. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 119/2014 E TIPO DE DESPESA 477.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 PROTETORES 1000X20. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 119/2014 E TIPO DE DESPESA 477.	300,00
06/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 PROTETORES 1000X20. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 119/2014 E TIPO DE DESPESA 477.		300,00
13/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854898			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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