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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: F. VACHILESKI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	528	Data de lançamento:	29/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 01/2014- PNEUS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 195X65X15. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 119/2014 E TIPO DE DESPESA 477.	0,00	2.580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 195X65X15. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 119/2014 E TIPO DE DESPESA 477.	2.580,00
25/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 195X65X15. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 119/2014 E TIPO DE DESPESA 477.		2.580,00
09/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			2.580,00
TOTAL		2.580,00	2.580,00	2.580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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