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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: F. VACHILESKI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	530	Data de lançamento:	29/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 01/2014- PNEUS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175/70 R14. 04 CAMARAS 17.5X25 VAL CURTA. 14 PTOTETORES 1000X20, 02 CAMARAS DEAR 9.00X 16 VAL. CURTA. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 119/2014 E TIPO DE DESPESA 477.	0,00	2.012,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175/70 R14. 04 CAMARAS 17.5X25 VAL CURTA. 14 PTOTETORES 1000X20, 02 CAMARAS DEAR 9.00X 16 VAL. CURTA. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 119/2014 E TIPO DE DESPESA 477.	2.012,00
06/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175/70 R14. 04 CAMARAS 17.5X25 VAL CURTA. 14 PTOTETORES 1000X20, 02 CAMARAS DEAR 9.00X 16 VAL. CURTA. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 119/2014 E TIPO DE DESPESA 477.		612,00
13/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864316			612,00
22/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175/70 R14. 04 CAMARAS 17.5X25 VAL CURTA. 14 PTOTETORES 1000X20, 02 CAMARAS DEAR 9.00X 16 VAL. CURTA. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 119/2014 E TIPO DE DESPESA 477.		1.400,00
TOTAL		2.012,00	2.012,00	612,00
SALDO A PAGAR				1.400,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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