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Exercício: 2014
Nome do Credor: JK PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	531	Data de lançamento:	29/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 01/2014- PNEUS
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 24 PNEUS 215X75 17.5, 02 CAMARAS DE AR 750 X16. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 120/2014 E TIPO DE DESPESA 477.	0,00	16.288,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 24 PNEUS 215X75 17.5, 02 CAMARAS DE AR 750 X16. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 120/2014 E TIPO DE DESPESA 477.	16.288,00
06/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 24 PNEUS 215X75 17.5, 02 CAMARAS DE AR 750 X16. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 120/2014 E TIPO DE DESPESA 477.		7.600,00
10/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854891			7.600,00
25/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 24 PNEUS 215X75 17.5, 02 CAMARAS DE AR 750 X16. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 120/2014 E TIPO DE DESPESA 477.		8.688,00
10/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			8.688,00
TOTAL		16.288,00	16.288,00	16.288,00
SALDO A PAGAR				0,00