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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JK PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	532	Data de lançamento:	29/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 01/2014- PNEUS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS DE AR 12.5.80X18, 12 PNEUS 10.00 X 20 X 14. LISO RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 120/2014 E TIPO DE DESPESA 477.	0,00	13.224,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS DE AR 12.5.80X18, 12 PNEUS 10.00 X 20 X 14. LISO RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 120/2014 E TIPO DE DESPESA 477.	13.224,00
22/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS DE AR 12.5.80X18, 12 PNEUS 10.00 X 20 X 14. LISO RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 120/2014 E TIPO DE DESPESA 477.		13.080,00
19/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			6.540,00
13/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			72,00
13/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2117			72,00
13/06/2014	erro de conta bancaria			-72,00
09/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS DE AR 12.5.80X18, 12 PNEUS 10.00 X 20 X 14. LISO RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 120/2014 E TIPO DE DESPESA 477.		144,00
11/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			6.540,00
18/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO MESMO		-72,00
18/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-72,00
TOTAL		13.152,00	13.152,00	13.152,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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