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Exercício: 2014
Nome do Credor: JK PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	533	Data de lançamento:	29/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 01/2014- PNEUS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 CAMARAS DE AR 12.4X24. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 120/2014 E TIPO DE DESPESA 477.	0,00	540,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 CAMARAS DE AR 12.4X24. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 120/2014 E TIPO DE DESPESA 477.	540,00
30/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 CAMARAS DE AR 12.4X24. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 120/2014 E TIPO DE DESPESA 477.		540,00
13/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2717			540,00
13/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			432,00
13/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2117			432,00
13/06/2014	PAGAMENTO FEITO A MAIOR			-540,00
13/06/2014	erro de conta bancaria			-432,00
18/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR		-108,00
18/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-108,00
TOTAL		432,00	432,00	432,00
SALDO A PAGAR				0,00