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Exercício: 2014
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	534	Data de lançamento:	29/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 01/2014- PNEUS
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 7.35 X 14 BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 121/2014 E TIPO DE DESPESA 477.	0,00	2.216,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 7.35 X 14 BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 121/2014 E TIPO DE DESPESA 477.	2.216,00
12/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 7.35 X 14 BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 121/2014 E TIPO DE DESPESA 477.		750,00
13/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			750,00
28/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 7.35 X 14 BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 121/2014 E TIPO DE DESPESA 477.		1.466,00
07/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.466,00
TOTAL		2.216,00	2.216,00	2.216,00
SALDO A PAGAR				0,00