| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA COLETIVA EXECUTIVO MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 5349 | Data de lançamento: | 23/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades dos Postos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de Serviço | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE OUTUBRO DE 2014- PSF MEDICO RECURSOS SAUDE | 0,00 | 47,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE OUTUBRO DE 2014- PSF MEDICO RECURSOS SAUDE | 47,48 | ||
| 23/10/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE OUTUBRO DE 2014- PSF MEDICO RECURSOS SAUDE | 47,48 | ||
| TOTAL | 47,48 | 47,48 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 47,48 | |||
