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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	535	Data de lançamento:	29/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 01/2014- PNEUS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 17.5X25 16 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 121/2014 E TIPO DE DESPESA 477.	0,00	17.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 17.5X25 16 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 121/2014 E TIPO DE DESPESA 477.	17.700,00
12/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 17.5X25 16 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 121/2014 E TIPO DE DESPESA 477.		6.000,00
13/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			6.000,00
28/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 17.5X25 16 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 121/2014 E TIPO DE DESPESA 477.		2.000,00
07/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			2.000,00
25/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 17.5X25 16 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 121/2014 E TIPO DE DESPESA 477.		4.850,00
10/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			4.850,00
22/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 17.5X25 16 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 121/2014 E TIPO DE DESPESA 477.		4.850,00
TOTAL		17.700,00	17.700,00	12.850,00
SALDO A PAGAR				4.850,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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