Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5371
Data de lançamento:
27/10/2014
Tipo de empenho:
Patrimônio-Máquinas e Equipamentos Energeticos
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:
4490.52.30.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos Energéticos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR DE ENERGIA 300 VA BIVOLT. PARA USO EM COMPUTADOR DA SMAS, CFE OC. NR 1798/2014,ANEXA.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR DE ENERGIA 300 VA BIVOLT. PARA USO EM COMPUTADOR DA SMAS, CFE OC. NR 1798/2014,ANEXA.
80,00
27/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR DE ENERGIA 300 VA BIVOLT. PARA USO EM COMPUTADOR DA SMAS, CFE OC. NR 1798/2014,ANEXA.
80,00
TOTAL
80,00
80,00
0,00
SALDO A PAGAR
80,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
