Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: BRILHA NATAL METALIZAÇÕES EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5375 |
Data de lançamento: |
27/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA, CFE OC. NR 1795/2014,ANEXA. |
0,00 |
889,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA, CFE OC. NR 1795/2014,ANEXA. |
889,74 |
|
|
| 19/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA, CFE OC. NR 1795/2014,ANEXA. |
|
889,74 |
|
| 20/11/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
889,74 |
| TOTAL |
889,74 |
889,74 |
889,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
