| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
| Número do empenho: | 5380 | Data de lançamento: | 27/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Fap a Pagar-Contrib a RPPS do Ente | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - Contribuições Patronais para o RPPS-Ativo Civil | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FAP REFERENTE A FOPAG MES DE OUTUBRO DE 2014- DEP. DE SERVIÇOS URBANOS. | 0,00 | 800,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FAP REFERENTE A FOPAG MES DE OUTUBRO DE 2014- DEP. DE SERVIÇOS URBANOS. | 800,39 | ||
| 27/10/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FAP REFERENTE A FOPAG MES DE OUTUBRO DE 2014- DEP. DE SERVIÇOS URBANOS. | 800,39 | ||
| 31/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2931 | 800,39 | ||
| TOTAL | 800,39 | 800,39 | 800,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
