Nome do Credor: MARIA STELA CANDIDO DE OLIVEIRA 57782873053
Dados do Empenho
Número do empenho:
5416
Data de lançamento:
29/10/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.Progr IGD SUAS Gestão Descentr Sist Unico Assist Social-União
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD SUAS Gestão Descentr.Sist.Único Assist.S
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL. PARA INTEGRAÇÃO COM O CONSELHO M DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1803/2014,ANEXA.
0,00
1.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL. PARA INTEGRAÇÃO COM O CONSELHO M DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1803/2014,ANEXA.
1.550,00
30/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL. PARA INTEGRAÇÃO COM O CONSELHO M DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1803/2014,ANEXA.
1.550,00
04/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850022
1.550,00
TOTAL
1.550,00
1.550,00
1.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
