Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BUCHAS DO MOTOR DE PARTIDA. PARA REPOSIÇ~~AO NO VEICULO KOMBY PLACAS IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NR 1806/2014,ANEXA.
0,00
12,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BUCHAS DO MOTOR DE PARTIDA. PARA REPOSIÇ~~AO NO VEICULO KOMBY PLACAS IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NR 1806/2014,ANEXA.
12,80
30/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BUCHAS DO MOTOR DE PARTIDA. PARA REPOSIÇ~~AO NO VEICULO KOMBY PLACAS IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NR 1806/2014,ANEXA.
12,80
TOTAL
12,80
12,80
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SALDO A PAGAR
12,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
