Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA PARI LTDA FOLHA POPULAR
Dados do Empenho
Número do empenho:
5424
Data de lançamento:
30/10/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio Financeiro as Entidades nos Campeonatos Regionais Desportivos
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - Serviços de Publicidade Legal
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE ESCRITA. PARA DIVULGAÇÃO DO ANDAMENTO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTSAL, BOLAOZINHO E CANASTRA FEMININO, CFE OC. NR 1813/2014,ANEXA.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE ESCRITA. PARA DIVULGAÇÃO DO ANDAMENTO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTSAL, BOLAOZINHO E CANASTRA FEMININO, CFE OC. NR 1813/2014,ANEXA.
500,00
31/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE ESCRITA. PARA DIVULGAÇÃO DO ANDAMENTO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTSAL, BOLAOZINHO E CANASTRA FEMININO, CFE OC. NR 1813/2014,ANEXA.
500,00
19/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2960
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
