Nome do Credor: CLAUDIO WINCK DORNELES 67849121015
Dados do Empenho
Número do empenho:
5429
Data de lançamento:
30/10/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DA ESTRUTURA DE LIXEIRA. PARA MANUTENÇÃO DAS LIXEIRAS DA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 1809/2014,ANEXA.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DA ESTRUTURA DE LIXEIRA. PARA MANUTENÇÃO DAS LIXEIRAS DA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 1809/2014,ANEXA.
180,00
31/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DA ESTRUTURA DE LIXEIRA. PARA MANUTENÇÃO DAS LIXEIRAS DA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 1809/2014,ANEXA.
180,00
11/11/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
