Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JOALHERIA E OTICA VENTO SUL - GILBERTO NINAUS. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5435 |
Data de lançamento: |
30/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CELULAR. PARA MELHORIAS DO APARELHO DE USO DO GABINETE , CFE OC. NR 1819/2014,ANEXA. |
0,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CELULAR. PARA MELHORIAS DO APARELHO DE USO DO GABINETE , CFE OC. NR 1819/2014,ANEXA. |
690,00 |
|
|
| 31/10/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CELULAR. PARA MELHORIAS DO APARELHO DE USO DO GABINETE , CFE OC. NR 1819/2014,ANEXA. |
|
690,00 |
|
| 12/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864766
|
|
|
690,00 |
| TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
