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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOALHERIA E OTICA VENTO SUL - GILBERTO NINAUS.

Dados do Empenho

Número do empenho:	5436	Data de lançamento:	30/10/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CELULAR. PARA MELHORIAS DO APARELHO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO , CFE OC. NR 1818/2014,ANEXA.	0,00	10,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CELULAR. PARA MELHORIAS DO APARELHO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO , CFE OC. NR 1818/2014,ANEXA.	10,00
31/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CELULAR. PARA MELHORIAS DO APARELHO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO , CFE OC. NR 1818/2014,ANEXA.		10,00
12/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864712			10,00
TOTAL		10,00	10,00	10,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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