Nome do Credor: CLAUDIO WINCK DORNELES 67849121015
Dados do Empenho
Número do empenho:
5439
Data de lançamento:
30/10/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE UNHA . PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IUG 6748, PLANTADEIRA VENCE TUDO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO PE DE PATO E PLANTADEIRA KF 615 DA SMAMA, CFE OC. NR 1816/2014,ANEXA.
0,00
490,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE UNHA . PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IUG 6748, PLANTADEIRA VENCE TUDO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO PE DE PATO E PLANTADEIRA KF 615 DA SMAMA, CFE OC. NR 1816/2014,ANEXA.
490,00
31/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE UNHA . PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IUG 6748, PLANTADEIRA VENCE TUDO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO PE DE PATO E PLANTADEIRA KF 615 DA SMAMA, CFE OC. NR 1816/2014,ANEXA.
490,00
11/11/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
490,00
TOTAL
490,00
490,00
490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
