Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOALHERIA E OTICA VENTO SUL - GILBERTO NINAUS.

Dados do Empenho

Número do empenho:	5441	Data de lançamento:	30/10/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Mant e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CELULAR. PARA MELHORIAS DO APARELHO DO SETOR DE COORD E PLANEJAMENTO, CFE OC. NR 1817/2014,ANEXA.	0,00	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CELULAR. PARA MELHORIAS DO APARELHO DO SETOR DE COORD E PLANEJAMENTO, CFE OC. NR 1817/2014,ANEXA.	85,00
31/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CELULAR. PARA MELHORIAS DO APARELHO DO SETOR DE COORD E PLANEJAMENTO, CFE OC. NR 1817/2014,ANEXA.		85,00
12/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864712			85,00
TOTAL		85,00	85,00	85,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®