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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5446	Data de lançamento:	30/10/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE NR 06/2014- MATERIAIS EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, OC. NR 604/2014 E TIPO DE DESPESA 493.	0,00	900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, OC. NR 604/2014 E TIPO DE DESPESA 493.	900,00
05/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, OC. NR 604/2014 E TIPO DE DESPESA 493.		3,00
14/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, OC. NR 604/2014 E TIPO DE DESPESA 493.		39,00
26/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, OC. NR 604/2014 E TIPO DE DESPESA 493.		39,00
19/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			3,00
19/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			39,00
19/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			39,00
TOTAL		900,00	81,00	81,00
SALDO A PAGAR				819,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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