Nome do Credor: CLAUDIO WINCK DORNELES 67849121015
Dados do Empenho
Número do empenho:
5455
Data de lançamento:
30/10/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA. PARA MELHORIAS DO VEICULO KOMBY PLACAS IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NR 1824/2014, ANEXA.
0,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA. PARA MELHORIAS DO VEICULO KOMBY PLACAS IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NR 1824/2014, ANEXA.
30,00
30/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA. PARA MELHORIAS DO VEICULO KOMBY PLACAS IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NR 1824/2014, ANEXA.
30,00
04/11/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
