Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JOALHERIA E OTICA VENTO SUL - GILBERTO NINAUS. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5457 |
Data de lançamento: |
31/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
A.S.P.S. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CELULAR. PARA USO NA SEC. DA SAUDE, CFE OC. NR 1829/2014,ANEXA. |
0,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CELULAR. PARA USO NA SEC. DA SAUDE, CFE OC. NR 1829/2014,ANEXA. |
26,00 |
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| 31/10/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CELULAR. PARA USO NA SEC. DA SAUDE, CFE OC. NR 1829/2014,ANEXA. |
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26,00 |
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| 12/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855575
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26,00 |
| TOTAL |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
