Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI 88414426034
Dados do Empenho
Número do empenho:
5467
Data de lançamento:
31/10/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.Progr IGD SUAS Gestão Descentr Sist Unico Assist Social-União
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD SUAS Gestão Descentr.Sist.Único Assist.S
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO EM EVENTOS DE INTEGRAÇÃO COM USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE OC. NR 1831/2014,ANEXA.
0,00
1.401,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO EM EVENTOS DE INTEGRAÇÃO COM USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE OC. NR 1831/2014,ANEXA.
1.401,80
03/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO EM EVENTOS DE INTEGRAÇÃO COM USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE OC. NR 1831/2014,ANEXA.
1.401,80
05/11/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
1.401,80
TOTAL
1.401,80
1.401,80
1.401,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
