Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI 88414426034
Dados do Empenho
Número do empenho:
5473
Data de lançamento:
03/11/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE METERISIS DE CONSUMO DIVERSOS. PARA USO NAS FORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA- PNAIC, CFE OC. NR 1836/2014,ANEXA.
0,00
158,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE METERISIS DE CONSUMO DIVERSOS. PARA USO NAS FORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA- PNAIC, CFE OC. NR 1836/2014,ANEXA.
158,15
03/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE METERISIS DE CONSUMO DIVERSOS. PARA USO NAS FORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA- PNAIC, CFE OC. NR 1836/2014,ANEXA.
158,15
05/11/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
158,15
TOTAL
158,15
158,15
158,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
