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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CLAUDIO WINCK DORNELES 67849121015

Dados do Empenho

Número do empenho:	5474	Data de lançamento:	03/11/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção Programa Bolsa Familia - Recurso União
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-Programa Bolsa Família-FMAS I.G.D. BF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PEDESTAL DE FERRO MEDINDO 4X2,5M. PARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 1835/2014, ANEXA.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PEDESTAL DE FERRO MEDINDO 4X2,5M. PARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 1835/2014, ANEXA.	180,00
03/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PEDESTAL DE FERRO MEDINDO 4X2,5M. PARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 1835/2014, ANEXA.		180,00
06/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	05/11/2014	3,60	8282/2014	Lançada
TOTAL		3,60

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