MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM JG DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IUJ 3813 DA ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1834/2014,ANEXA.
0,00
82,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM JG DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IUJ 3813 DA ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1834/2014,ANEXA.
82,00
03/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM JG DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IUJ 3813 DA ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1834/2014,ANEXA.
82,00
19/12/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
82,00
TOTAL
82,00
82,00
82,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
