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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: INMETRO INST NAC DE MET QUAL E TECNOLOGIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5478	Data de lançamento:	03/11/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AFERIMENTO DE TACOGRAFOS DOS CAMINHOES DA SMOVSU, PLACAS IRX 9553, IQT 6255, IVO 8101 E IVP 1091, CFE RI NR 16514/2014,ANEXA.	0,00	596,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AFERIMENTO DE TACOGRAFOS DOS CAMINHOES DA SMOVSU, PLACAS IRX 9553, IQT 6255, IVO 8101 E IVP 1091, CFE RI NR 16514/2014,ANEXA.	596,00
03/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AFERIMENTO DE TACOGRAFOS DOS CAMINHOES DA SMOVSU, PLACAS IRX 9553, IQT 6255, IVO 8101 E IVP 1091, CFE RI NR 16514/2014,ANEXA.		596,00
TOTAL		596,00	596,00	0,00
SALDO A PAGAR				596,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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