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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	5479	Data de lançamento:	03/11/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO E CRAS, EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 17038/2014,ANEXA.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO E CRAS, EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 17038/2014,ANEXA.	400,00
03/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO E CRAS, EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 17038/2014,ANEXA.		185,05
10/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			185,05
26/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO E CRAS, EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 17038/2014,ANEXA.		214,95
10/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			201,23
11/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			13,72
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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