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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ILDO VIEIRA MERA 56784333004

Dados do Empenho

Número do empenho:	5481	Data de lançamento:	03/11/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO. PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS DA AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 1841/2014,ANEXA.	0,00	1.560,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO. PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS DA AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 1841/2014,ANEXA.	1.560,00
05/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO. PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS DA AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 1841/2014,ANEXA.		1.560,00
10/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864687			1.560,00
TOTAL		1.560,00	1.560,00	1.560,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	10/11/2014	31,20	8405/2014	Lançada
TOTAL		31,20

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