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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SANDRO VOLNEI DRESSLER EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	5490	Data de lançamento:	03/11/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades Ensino Fundamental- Recurso MDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 LTS DE REFRIGERANTES SABORES DIVERSOS E 02 UN DE AGUA MINERAL. PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL, CFE OC. NR 1846/2014,ANEXA.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 LTS DE REFRIGERANTES SABORES DIVERSOS E 02 UN DE AGUA MINERAL. PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL, CFE OC. NR 1846/2014,ANEXA.	150,00
05/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 LTS DE REFRIGERANTES SABORES DIVERSOS E 02 UN DE AGUA MINERAL. PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL, CFE OC. NR 1846/2014,ANEXA.		150,00
12/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855129			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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